k8娱乐

宜章县农业综合服务中心2017年度部门整体支出绩效自评报告

来源:首页 | 时间:2018-06-07

  为确实做好2017年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字[2018]46号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

  本单位成立于2002年,单位性质为事业单位,按照规定执行《事业单位会计制度》。本单位内设3个股室,经机构编制管理部门核定编制人数6人,其中:行政编制人数0人、工勤编制人数0人、事业编制人数6人。截止2017年12月31日职工人数7人,其中属于行政正式编制人员0人、工勤编制人员0人、事业编制人员7人,其他编制人员0人。

  2.实施湖南省城镇蔬菜基地管理条例,负责全县专业菜地规划、建设、管理和保护以及审批征用专业菜地项目,抓好全县蔬菜产品无公害化、标准化。

  3.实施湖南省无公害蔬菜地方标准,指导全县蔬菜流通、加工、科研及生产,指导蔬菜新品种、新技术引进推广,促进全县蔬菜产品无公害化、标准化。

  4.组织本县城区蔬菜生产和供应,调控蔬菜市场,规划和建设蔬菜供应网点,推进蔬菜市场准入制。

  我单位2017年总支出为121.08万元,其中基本支出57.85万元、项目支出63.23万元。

  基本支出57.85万元,其中:工资福利支出41.75万元、商品和服务支出12.16万元、对个人和家庭的补助3.94万元、其他资本性支出0.00万元。

  项目支出63.23万元,主要用于:蔬菜检测经费7.99万元;蔬菜生养信息检测预警项目1.44万元;蔬菜产业发展自己53.00万元;蔬菜基地补助款0.80万元。

  1.加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,2017年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定,成立了财务监督小组,加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用,债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定,安排一名副主任分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以下的由分管财务的领导直接把关签批;开支金额在三万元以下、一万元以上的需出示专题报告,经单位主要领导把关在报告上签署意见后,再履行“一单五签”的程序;非日常开支在三万元以上的,专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支,由主要领导签批。

  2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

  2017年收入预算为58.70万元,其中:财政拨款收入58.70万元,占100.00%;纳入预算管理非税收入0.00万元,占0.00%。支出预算中,基本支出50.70万元占86.37%,项目支出8.00万元占13.63%,其他支出0.00万元占0.00%。

  2017年度总收入121.08万元,其中:财政拨款收入121.08万元,占100%。

  2017年度总支出121.08万元,其中基本支出57.85万元占总支出比例47.78%、项目支出63.23万元占总支出比例52.22%。

  基本支出57.85万元,其中:工资福利支出41.75万元占基本支出比例72.17%、商品和服务支出12.16万元占基本支出比例21.02%、对个人和家庭的补助支出3.94万元占基本支出比例6.81%;其他资本性支出0.00万元占基本支出比例0.00%。

  项目支出63.23万元,主要用于:蔬菜检测经费7.99万元;蔬菜生养信息检测预警项目1.44万元;蔬菜产业发展自己53.00万元;蔬菜基地补助款0.80万元。

  基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2017年度本单位人员经费45.69万元占基本支出比例78.98%、较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整;公用经费支出12.16万元占基本支出比例21.02%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

  项目支出63.23万元,主要用于:蔬菜检测经费7.99万元;蔬菜生养信息检测预警项目1.44万元;蔬菜产业发展自己53.00万元;蔬菜基地补助款0.80万元。

  本单位2017年“三公”经费预算(控制数)金额为5万元,其中公务接待费3万元,公车运行维护费2万元。

  2017年度“三公”经费支出决算为4.57万元,完成预算的91.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.74万元(公务用车购置0台,保有量1台),完成预算的87.00%;公务接待费支出决算为2.83万元(国内公务接待75批,共计358人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的94.33%。

  从上表反映,本年“三公”经费较上年有小幅下降,下降金额为0.02万元,下降0.28%。

  我们修定了资产管理制度,对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,并按使用人建立了资产实物管理台账,实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办,每月月初根据各部门的需求制订采购计划,实行多人经办、“货比三家”,并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

  2017年底资产共计50.78万元,其中固定资产32.60万元、流动资产18.18万元。

  2017年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2017年度评价得分为82分。部门整体支出绩效情况如下:

  1.预算配置控制较好得5分。其中:在职人员控制率:在职7人/编制6人*100%=116.67%,超110%得0分;“三公”经费预算数没变动,变动率等于0,得5分。

  (1)预算完成率=(上年结转0万元+年初预算数58.70万元+本年追加预算62.38万元-年末结余0万元)/(上年结转0万元+年初预算数58.70万元+本年追加预算62.38万元)*100%=100%,得5分。

  (2)预算控制率=(本年追加预算62.38万元/年初预算数58.70万元)*100%=106.27%,大于30%,得0分,

  (1)公用经费控制率=(实际支出公用经费总额12.16万元/预算安排公用经费总额8.46万元)*100%=143.74%,超出108%得0分;

  (2)“三公”经费总体控制较好,较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降,“三公”经费控制率=(“三公经费”实际支出数4.57万元/“三公经费”预算安排数5.00万元)*100%=91.40%,计满分7分。

  (3)政府采购执行率=(实际政府采购金额与政府采购预算金额一致)*100%=100%,得6分。

  (4)管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

  (5)资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  (6)预决算信息公开性得5分:一是按规定在县政府门户网站公开信息;二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

  4.职责履行得8分:2017年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

  (1)经济效益、社会效益得10分:我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

  (2)行政效能得6分:我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了行政效率,降低了行政成本。

  1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。

  2、因单位全额编制少导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

  1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

  2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

  3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

  4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。


[!--vurl--]

k8娱乐相关

    无相关信息